Постановление 2041-п от 31.10.2014, Администрация г. Назарово

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.10.2013 №1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Приложение

к постановлению администрации

города Назарово

от 31.10.2014г. № 2041 -п

Приложение

к постановлению администрации

города Назарово

от 10.10.2013 № 1996-п

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НАЗАРОВО «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Наименование муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Основания

для разработки муниципальной программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации города Назарово от 12.07.2013 №1387-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Назарово, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация города Назарово

Соисполнители муниципальной программы

Администрация города Назарово, МКУ «УГХ»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы:

1.«Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово»

3. «Благоустроенный город Назарово»

Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ».

2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК».

3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

4. Компенсация выпадающих доходов.

Цели

муниципальной программы

Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово

Задачи

муниципальной программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Назарово;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

6. Организация озеленения; санитарного содержания территорий общего пользования; содержание мест захоронения.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014-2017 годы, этапы реализации программы не выделяются

Перечень

целевых показателей и показателей результативности программы

Целевые показатели:

— снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение до 1,5 ед.;

водоснабжение до 24,8 ед.;

водоотведение до 0,7 ед. в 2017 году;

— снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 22,0 % в 2017 г.;

— увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (установка ВРК) до 90,5% в 2017 г.;

— снижение доли инженерных сетей нуждающихся в замене;

— сокращение общей площади жилищного фонда всех форм собственности, требующая капитального ремонта;

— экономия электроэнергии от замены ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы до 4 % в 2017 г.;

— доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техническое задание по содержанию от общей площади зелёных насаждений 2,06% (ежегодно);

— выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием;

— выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посещения людей в соответствии с техническим заданием;

— удельный вес привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения (0,20%) ежегодно;

— содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием.

Информация по ресурсному обеспечению программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2017 годах за счет средств местного и краевого бюджетов составит 264 854,8557 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет средств местного бюджета – 107 910,6143 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 156 944,2414 тыс. рублей,

2014 год – 70 408,29570 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 25 189,75430 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 45 218,5414 тыс. рублей,

2015 год – 64 815,520 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 27 573,620 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 37 241,900 тыс. рублей,

2016 год – 64 815,520 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 27 573,620 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 37 241,900 тыс. рублей,

2017 год -64 815,520 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 27 573,620 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 37 241,900 тыс. рублей

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики города Назарово, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Назарово являются:

— высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 70-90% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

— высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

— высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

— недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 59,88 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В государственной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 59,84 % в 2017 году.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае — с частичной модернизацией.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства существуют неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории края составляют порядка 93,2 млрд. рублей при объеме расходов 94,8 млрд.рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 39,5 млрд. рублей (или 88,5 % от стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ в редакции от 21.07.2014 № 263-ФЗ, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов . Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными государственной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации, заложенных в отраслевое законодательство, следующих мероприятий:

— государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

— разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

— создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;

— обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

— утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

— обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

— формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

— обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

— контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе города эксплуатируется централизованная система теплоснабжения, По тепловым сетям, протяженностью 66 км транспортируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем.

В настоящее время в замене нуждается 41,6. км (63 %) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественных строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 16,1%.

В рамках муниципальной программы планируется:

— использование современных теплоизоляционных материалов;

— снизить тепловые потери;

— обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов.

— обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

С использованием современных теплоизоляционных материалов за 2010-2012 годы заменено и построено 3,754 км тепловых сетей.

2.3. Водоснабжение, водоотведение

Основными источниками водоснабжения населения города Назарово являются подземный водоисточник и открытый источник (НФС) водоснабжения.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 97% общего количества стоков, являющихся недостаточно очищенными и неочищенными.

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию, и осуществляющие очистку сточных вод эксплуатируются в течении 20-30 лет без проведения реконструкции, не обеспечивают необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

При этом процесс урбанизации и развития, современные технологии промышленных производств способствуют появлению и увеличению в составе сточных вод новых химических элементов и соединений, повсеместно образующих более «жесткие» стоки, не поддающиеся очистке традиционными методами.

Проблема снабжения населения города Назарово питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения города и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития города и улучшению демографической ситуации.

2.4. Электроснабжение

Обеспечение электрической энергией населения города Назарово и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется от Назаровской ГРЭС.

Износ основных фондов систем электроснабжения составляет 93 процента. В коммунальных системах централизованного электроснабжения потери в сетях и трансформаторах составляет 18,8 процентов. Из-за отсутствия схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности.

2.5. Капитальный ремонт многоквартирных домов

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда города Назарово составляет 962 900,00 м2 — это 469 домов.

Из указанного количества многоквартирных домов в более чем 155 домов, что составляет свыше 43,4% от всего городского жилищного фонда, истек нормативный срок эксплуатации и требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний день.

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Назарово, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капитальный ремонт.

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только собственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме площадью 700 м2 должны будут собирать средства не менее 40 лет.

Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, не реже чем 2 раза в течение 10 лет.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

Вторым приоритетом является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Целями муниципальной программы являются:

Цели программы соответствуют:

приоритетам муниципальной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели муниципальной жилищной политики — создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

5. Организация озеленения; санитарного содержания территорий общего пользования; создание условий для массового отдыха жителей города Назарово; благоустройство мест отдыха на территории города Назарово; ведение адресного хозяйства на территории города Назарово; содержание мест захоронения.

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Назарово.

Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

Подпрограмма 1. «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»

Решение проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса города, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения города Назарово, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Задача 1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово»

В целом в результате реализации комплекса мероприятий подпрограммы планируется снизить объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года не менее чем на 15 процентов.

Задача 1. Организация озеленения; санитарного содержания территорий общего пользования; создание условий для массового отдыха жителей города Назарово; благоустройство мест отдыха на территории города Назарово; ведение адресного хозяйства на территории города Назарово; содержание мест захоронения.

Подпрограмма 3. «Благоустроенный город Назарово»

В результате реализации подпрограммы будут комплексно решены вопросы благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города Назарово и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ»

Установлена предельная численность работников МКУ «УГХ» в количестве 16,5 штатных единиц. Расходы на текущее содержание МКУ «УГХ» составляют всего 18 387,47819 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 096,97819 тыс. рублей;

2015 год – 4 763,500 тыс. рублей;

2016 год – 4 763,500 тыс. рублей;

2017 год — 4 763,500 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК»

Установлена предельная численность работников МКУ «СМК» в количестве 2 единиц. Расходы на текущее содержание МКУ «СМК» составляют всего 2 991,900 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 701,1 тыс. рублей;

2015 год – 763,600 тыс. рублей;

2016 год – 763,600 тыс. рублей;

2017 год – 763,600 тыс. рублей.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Потребность в средствах :

2014 год – 0,00 тыс. рублей;

2015 год – 4 158,720 тыс. рублей;

2016 год – 4 158,720 тыс. рублей;

2017 год – 4 158,720 тыс. рублей

Мероприятие 4. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг.

Потребность в средствах :

2014 год – 26 323,60 тыс. рублей;

2015 год – 36 596,900 тыс. рублей;

2016 год – 36 596,900 тыс. рублей;

2017 год – 36 596,900 тыс. рублей.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, предусмотрена реализация отдельных мероприятий:

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ»

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК»

Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В жилищно-коммунальном хозяйстве НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НАЗАРОВО

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

За период реализации программы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

снижение уровня потерь при транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

завершение перехода при капитальном ремонте жилых домов на соответствующие европейскому стандарту нормы энергоэффективности зданий;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;

снижение издержек при поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограмма 1. «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» (приложение № 1 к муниципальной программе)

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

— Снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение (в 2015 году — до 1,5 ед., в 2016 году — до 1,5 ед., в 2017 году — до 1,5 ед.);

водоснабжение (в 2015 году — до 24,8 ед., в 2016 году — до 24,8 ед., в 2017 году — до 6,4 ед.);

водоотведение (в 2015 году — до 0,7 ед., в 2016 году — до 0,7 ед., в 2017 году — до 0,7 ед.);

— Снижения потерь в инженерных сетях (в 2015 году — до 22,0 %, в 2016 году — до 22,0 %, в 2017 году — до 22,0 %);

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» (приложение № 2 к муниципальной программе)

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

-Экономия электроэнергии от замены ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы

Подпрограмма 3. «Благоустроенный город Назарово»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы. (приложение № 3 к муниципальной программе)

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

— выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием;

— содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием;

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ»

Установлена предельная численность работников МКУ «УГХ» в количестве 13 единиц. Расходы на текущее содержание МКУ «УГХ» составляют всего 18 387,47819 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 096,97819 тыс. рублей;

2015 год – 4 763,500 тыс. рублей;

2016 год – 4 763,500 тыс. рублей;

2017 год — 4 763,500 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК»

2014 год – 701,1 тыс. рублей;

2015 год – 763,600 тыс. рублей;

2016 год – 763,600 тыс. рублей;

2017 год – 763,600 тыс. рублей.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Потребность в средствах :

2014 год – 0,00 тыс. рублей;

2015 год – 4 158,720 тыс. рублей;

2016 год – 4 158,720 тыс. рублей;

2017 год – 4 158,720 тыс. рублей

Потребность в средствах :

2014 год – 26 323,60 тыс. рублей;

2015 год – 36 596,900 тыс. рублей;

2016 год – 36 596,900 тыс. рублей;

2017 год – 36 596,900 тыс. рублей.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

264 854,85570 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 70 408,29570 тыс. рублей

2015 год – 64 815,520 тыс. рублей

2016 год – 64 815,520 тыс. рублей

2017 год – 64 815,520 тыс. рублей

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности »

Подпрограмма №3 «Благоустроенный город Назарово», реализуемая в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы.

«Благоустроенный город Назарово»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма.

«Реформирование и модернизация

жилищно — коммунального хозяйства

и повышение энергетической

эффективности»

Орган исполнительной власти города Назарово и (или) иной главный распорядитель бюджет-ных средств, определен-ный в муниципальной программе соисполните-лем программы, реализу-ющую подпрограмму

Администрация города Назарово

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств

Администрация города (отдел архитектуры и градостроительства), Муниципальное казённое учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово

Цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы: комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

Задачи подпрограммы:

— организация озеленения территории города Назарово;

— организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово;

— содержание мест захоронения

Целевые индикаторы.

См. приложение 1

Сроки реализации подпрограммы.

2014-2017 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

Объем финансирования на 2014 – 2017 годы – 30 881,33611тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 26 701,33611 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 4 180,00 тыс. рублей

2014 год – 12 207,23611 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 9 962,23611 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 2 245,00 тыс. рублей,

2015 год – 6 224,70 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 5 579,70 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 645,00 тыс. рублей,

2016 год – 6 224,70 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 5 579,70 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 645,00 тыс. рублей,

2017 год – 6 224,70 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 5 579,70 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 645,00 тыс. рублей

Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

Администрация города

Финансовое управление администрации города

МКУ «Контрольно-счетная палата г. Назарово»

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросами местного значения являются:

ст.14 п.1 пп.15 – «создание условий для массового отдыха жителей городских округов и организация обустройства мест массового отдыха населения»;

ст. 14 п. 1пп.18 – « организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»;

ст.14 п. 1 пп. 22 – «… содержание мест захоронения».

Программа направлена на комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

Рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города Назарово требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию и своевременной санитарной уборке объектов благоустройства и озеленения, расположенных на территории города Назарово.

В рамках реализации настоящей Программы будет продолжена работа по ликвидации несанкционированных свалок. В целях недопущения увеличения численности безнадзорных животных, предотвращения распространения инфекционных заболеваний, повышения безопасности населения будет продолжена работа по отлову безнадзорных животных на территории города Назарово.

С целью истребления популяции иксодовых клещей, являющихся переносчиками клещевых инфекций (клещевой энцефалит, болезнь Лайма – клещевой боррелиоз, туляремия и др.) на территории города должна проводиться акарицидная обработка мест массового отдыха и посещения населения города.

Из года в год должностные лица администрации города проводят плановые и внеплановые проверки, входе которых выявляются факты произрастания дикорастущей конопли. Учитывая, что растение имеет наркотические свойства и доступно для людей из категории наркозависимых, своевременно обнаружить и уничтожить очаг произрастания — главная задача администрации города. На сегодняшний момент профилактика наркомании является основной целью, направленной на создание необходимых условий для снижения спроса на наркотики и, как следствие, уменьшение уровня преступности, связанного с наркоманией.

Для сдерживания роста безработицы в пределах 1,6% и недопустимости роста уровня безработицы администрация города в настоящей подпрограмме создаёт временные рабочие места в рамках организации общественных работ для трудоустройства неработающих граждан, граждан предпенсионного возраста, женщин, молодёжи.

В целях исполнения полномочий органами местного самоуправления в программе учтены работы по содержанию мест захоронения.

2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Задачи подпрограммы:

организация озеленения территории города Назарово;

организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово;

содержание мест захоронения.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.

Информация о целевых индикаторах представлена в приложении 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации программы определяется ее муниципальным статусом, включает в себя порядок взаимодействия Администрации города с предприятиями.

В реализации программы принимают непосредственное участие проектные организации, строительные предприятия, заказчики, застройщики.

Система управленческих действий включает в себя координирование действий между предприятиями при реализации программы, своевременную корректировку сроков и объемов выполнения мероприятий в связи с изменяющейся обстановкой, проведение совещаний при заместителе руководителя администрации города.

Основными исполнителями программы являются администрация города (отдел архитектуры и градостроительства) и муниципальное казённое учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово.

Подрядчики Программы определяются в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств краевого и местного бюджетов;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение цели – улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово.

2.6. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы за счет средств местного и краевого бюджетов приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 30 881,33611 тыс.руб.

Объемы финансирования по годам:

2014 год — 12 207,23611 тыс.рублей,

2015 год — 6 224,70 тыс.рублей,

2016 год — 6 224,70 тыс.рублей»,

2017 год — 6 224,70 тыс.рублей».

Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2014 г. Назарово № 2041 -п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.10.2013 №1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации города Назарово от 12.07.2013 № 1387-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Назарово, их формировании и реализации», Уставом города Назарово

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 10.10.2013 №1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу города Назарово «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причулымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Т.Н.Казакову.

И.о. руководителя администрации города И.С.Сухоруков

Приложение №2 подпрограммы «Благоустроенный город Назарово»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы

Муници-пальный заказчик по размещению муниципальных заказов по подпрог-раммме

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероп-риятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

Итого на период 2014-2016

Цель подпрограммы:

комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово

Задача 1. Организация озеленения территории города Назарово

Мероприятие 1.1. Посадка и содержание цветников на территории города Назарово

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334503

244

575,726

649,00

2522,726

Посадка 18 400 шт. цветов

Мероприятие 1.2. Поставка саженцев-дикоросов в количестве 200 штук. (Кредиторская задолженность 2013г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334503

244

10,000

0,00

10,000

Всего по задаче 1.

585,726

649,00

2532,726

Задача 2. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово

Мероприятие 2.1. Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

2802,915

3035,0

11907,915

Содержание городских площадей 52 948 кв.м, газонов 154 876 кв.м, парков и скве-ров 76214 кв.м.

Мероприятие 2.2. Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов (Кредиторская задолженность 2013 г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

535,613

Мероприятие 2.2.1. Приобретение флагов

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

3,855

Приобретение флагов в кол-ве 6шт.

Мероприятие 2.3.

Оказание ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Назарово

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

95,000

60,0

275,0

Мероприятие 2.3.1.

Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Назарово

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0337518

244

601,0

2404

Мероприятие 2.4.

Оказание ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Назарово в количестве 66 шт. (Кредиторская задолженость 2013 г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

99,0

Отлов безнадзорных животных в количестве 66 шт.

Мероприятие 2.5. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

69,344

5,3

85,244

Акарицидная обработка тер-ритории пло-щадью 25,3 га

162

0503

0337555

244

44,0

176

Мероприятие 2.6.

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового посещения людей: территория двух кладбищ (46 км) (14,3 га). (Кредиторская задолженность 2013 г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

64,064

65,0

0,0

129,064

Акарицидная обработка территории площадью 14,3 га

Мероприятия 2.7. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового посещения людей, в том числе: территория садового общества «Энергетик» (7 га). (Кредиторская задолженность 2013 г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

31,36

0,0

31,36

Акарицидная обработка территории площадью 7 га

Мероприятие 2.8. Ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

0,0

33,0

98,0

229

Ликвидация дикорастущих трав с наркоти-ческими свойст-вами на терри-тории 5,6 га

Мероприятие 2.8.1. Возмещение затрат по содержанию следующих городских фонтанов города:

— фонтан, расположенный на центральной площади города

— фонтан, расположенный по адресу: г.Назарово, ул.Арбузова, соор. №86 «Г»(кредиторская задолженность 2013г.)

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

810

187,53702

0,0

187,53702

Мероприятие 2.9. Организация общественных работ на базе МУП «КБО» для решения задач местного значения (санитарной очистки березовой рощи, соснового бора и иных мест отдыха граждан)

Администрация города Назарово

162

0401

0334504

810

0,00

Мероприятие 2.9.1. Возмещение затрат по оплате труда работников, принятых на общественные работы в рамках долгосрочной целевой программы «Организация общественных работ в городе Назарово на 2013-2015 годы» (Кредиторская задолженность 2013 г.)

Администрация города Назарово

162

0401

0334504

810

105,86067

0,0

0,00

105,86067

Мероприятие 2.10. Оформление городских площадок к Новому году, в том числе:

Администрация города Назарово

162

0503

0334513

244

1898,906

0,0

0,00

1898,906

— Оформление ледового городка: центральная площадь, территория детского парка, площадь пос.Бор (кредиторская задолженность 2013г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334513

244

1573,872

0,0

1573,872

— Монтаж баннеров в количестве 6 шт. (кредиторская задолженность 2013 г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334513

244

14,784

0,0

14,784

— Демонтаж каркасных искусственных елей на территории Детского парка, площади пос. Бор

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334513

244

99,0

0,0

99,0

Демонтаж 2-х каркас-ных искус-ственных елей

— Приобретение металлопластиковых композиций в виде елей (Кредиторская задолженность 2013 г.)

Администрация города Назарово

162

0503

0334513

244

112,250

0,0

112,250

— Поставка баннеров (10 шт. на здания, 30 шт. на опоры освещения). (Кредиторская задолженность 2013г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334513

244

99,000

0,0

99,000

Мероприятие 2.11.

Организация и проведение конкурса на звание «Лучший подъезд многоквартирного дома», «Лучший благоустроенный двор города», «Лучшая усадьба частного сектора» (кредиторская задолженность 2013 г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334514

350

53,0

0,0

53,0

Мероприятие 2.12.

Проведение работ по чернению и пилению льда перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334507

244

87,966

0,0

87,966

Мероприятие 2.13.

Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово (осень) (Кредиторская задолженность 2013г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

300,00

0,0

300,00

Мероприятие 2.14.

Дополнительные работы по монтажу наружного наблюдения на территории детского городка (район ул.К.Маркса, № 21) (Кредиторская задолженность 2013 г.)

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

0,0

Мероприятие 2.15.

Работы по монтажу, демонтажу баннеров, флагштоков

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334504

244

90,00

0,0

90,00

Баннеры 20шт., флаг-штоки 90шт.

Мероприятие 2.16.

Прочие мероприятия по благоустройству г.Назарово

Администрация города Назарово

162

0503

0334519

244

700,00

0,0

700,00

— Приобретение и установка детского игрового комплекса для обустройства детской площадки в районе домов по ул.Арбузова №84, №86

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334519

244

700,00

0,0

700,00

Мероприятие 2.17.

Организация и проведение конкурса «Урожай 2014 «Щедра Назаровская земля»

Администрация города Назарово

162

0503

0334521

350

15,00

0,0

15,00

Мероприятие 2.18.

Благоустройство и ремонт памятника «Скорбящая мать»

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0337741

244

1 600,00

0,0

1 600,00

— Ремонт стелы, ступеней памятника «Скорбящая мать»

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0337741

244

854,24076

0,0

854,24076

162

0503

0334515

244

0,85424

0,0

0,85424

— Устройство наружного освещения

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0337741

244

745,75924

0,0

745,75924

162

0503

0334515

244

0,74576

0,0

0,74576

Всего по задаче 2.

9386,02069

3843,3

20915,92069

Задача 3. Содержание мест захоронения

Мероприятие 3.1.

Текущее содержание мест захоронения

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334505

244

1576,4

1732,40

1732,4

1732,40

6773,6

Мероприятие 3.2.

Текущее содержание мест захоронения (Кредиторская задолженность 2013г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334505

244

286,31242

Мероприятие 3.3. Расширение городского кладбища (Кредиторская задолженность 2013г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0334505

244

372,777

Мероприятие 3.4.

Разработка проектной документации для строительства городского кладбища традиционного захоронения в г.Назарово (Кредиторская задолженность 2013 г.)

Администрация города Назарово

162

0503

0334505

244

Всего по задаче 3.

2235,48942

1732,40

7432,68942

Всего по подпрограмме

12207,23611

6224,7

30881,33611

Приложение № 2

Подпрограммы «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальный заказчик по размещению муниципальных заказов по подпрограмме

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

Итого на период 2014-2016

Цель подпрограммы:

повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

Задача 1

предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Красноярского края

Мероприятие 1

Ремонт и содержание сетей уличного освещения

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0314501

244

3595,217

3600,00

14395,217

Ремонт и содержание сетей уличного освещения

Мероприятие 2

Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0503

0314501

244

5950,690

8698,1

32044,99

Мероприятие 3

Выполнение работ по ремонту изоляции теплотрассы микрорайон Промышленный узел (кредиторская задолженность 2013г.)

Администрация города Назарово

162

0505

0314516

244

99,999

0,0

99,999

Мероприятие 4

Прокладка водопроводных сетей с установкой ВРК: ул.Домашняя (320м., 2 ВРК) (кредиторская задолженность 2013 г.)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0505

0314518

244

629,184

0,0

629,184

Мероприятие 5

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения г. Назарово на период с 2013 до 2020 года (кредиторская задолженность 2013 г.)

Администрация города Назарово

162

0505

0317422

244

1 442,29140

0,0

1 442,29140

Мероприятие 6

Капитальный ремонт участка водовода от ВК 162 до ВК 166 (протяженность 520 м, диаметр 250 мм)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0505

0317571

244

8 910,00

0,0

8 910,00

162

0505

0314506

244

89,100

0,0

89,100

Мероприятие 7

Капитальный ремонт водопровода п.СМП-268 (протяженность 1350м)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0505

0317571

244

3 653,713

0,0

3 653,713

162

0505

0314506

244

36,537

0,0

36,537

Мероприятие 8

Капитальный ремонт тепловой изоляции магистральной тепловой сети в направлении от пункта учета мкр.Березовая роща от (.) А до ЦТП пос.Горняк ул.Донских,25

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0505

0317571

244

1 531,683

0,0

1 531,683

162

0505

0314506

244

15,317

0,0

15,317

Мероприятие 9.

Капитальный ремонт водовода №3 (Водовод №3 от НФС до Привокзального)

МКУ «УГХ»

Администрация города Назарово

162

0505

0317571

244

1 104,604

0,0

1 104,604

162

0505

0314506

244

11,046

0,0

11,046

Всего:

27069,3814

12298,1

63963,6814

Приложение № 1

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п

Целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Отчетный финансовый 2012 год

Отчетный финансовый 2013 год

Текущий финансовый

2014 год

Очередной финансовый 2015 год

Первый год планового периода

2016 год

Второй год планового периода 2017 год

Цель подпрограммы:

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы

МКУ «УГХ»

Приложение № 1

подпрограммы «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единицаизмерения

Источник информации

Отчетный финансовый год

2012

Отчетный финансовый год

2013

Текущий финансовый год

2014

Очередной финансовый год

2015

Первый год планового периода

2016

Второй год планового периода

2017

Цели подпрограммы:

повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

Целевой индикатор 1

снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение

водоснабжение

водоотведение

ед. на 100 км инженерных сетей

отраслевой мониторинг

до 1,5,

до 26,86

до 0,7

до 1,5

до 26,19

до 0,7

до 1,5

до 25,5

до 0,7

до 1,5

до 24,8

до 0,7

до 1,5

до 24,8

до 0,7

до 1,5

до 24,8

до 0,7

Целевой индикатор 2

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

отраслевой мониторинг

до 22,4

до 22,26

до 22,15

до 22,0

Целевой индикатор 3

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

отраслевой мониторинг

до 87,5

до 88,5

до 89,5

до 90,5

Приложение № 1

к муниципальной программе города Назарово «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности «

Подпрограмма №1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово», реализуемая в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Паспорт Подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» (далее — подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Орган исполнительной власти города Назарово и (или) иной главный распорядитель бюджет-ных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующую подпрограмму

Администрация города Назарово

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств

Администрация города Назарово,

МКУ «УГХ»

Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

— повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

Задачи подпрограммы:

— повышение энергоэффективности функцио-нирования систем коммунальной инфраст-руктуры;

— обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

— обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса

Целевые индикаторы

— снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение до 1,5 ед.;

водоснабжение до 24,8 ед.;

водоотведение до 0,7 ед. в 2017 году;

— снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 22,0 % в 2017 году

Сроки реализации подпрограммы

2014 — 2017 годы

Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

Объем финансирования на 2014 – 2017 годы – 63 963,6814 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 47 321,39 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 16 642,2914 тыс. рублей

2014 год – 27 069,3814 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 10 427,09 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 16 642,2914 тыс. рублей,

2015 год – 12 298,10 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 12 298,10 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей,

2016 год – 12 298,10 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 12 298,10 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей,

2017 год – 12 298,10 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 12 298,10 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Администрация города Назарово,Финансовое управление администрации города, МКУ «Контрольно-счетная палата г. Назарово»

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Коммунальный комплекс города Назарово характеризует:

значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 70 — 90%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет не более 59 %. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%.

В настоящее время из 148,9 км сетей водоснабжения требует замены и капитального ремонта 89,78 км, из 146,0 км сетей водоотведения требуют замены 97,4 км .

Финансирование из краевого и местного бюджетов на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса незначительно и составляет в настоящее время порядка 2,9 % от потребности.

Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.

В настоящее время проблемой города Назарово остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.

Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 3 котельных. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного труд.

Основными источниками водоснабжения населения города являются подземный водоисточник и открытый источник (НФС) водоснабжения.

Доля населения города, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 88,5 %, в т.ч. доля городского населения – 99%, доля населения частного сектора – 78%.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.

Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 97% общего количества стоков.

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию, и осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населённых пунктов эксплуатируются в течении 20-30 лет без проведения реконструкции, не обеспечивают необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса города обусловлен:

недостаточным объемом краевого финансирования и частного инвестирования;

ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны.

Исторически формирование инженерных систем в городе осуществлялось по отраслевому принципу, когда при вводе производственных объектов формировалась социальная инфраструктура, обеспечиваемая локальными источниками теплоснабжения, водоснабжения, в редких случаях водоотведения.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения города Назарово, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Только путем внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса города возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса и обеспечить население города питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса города Назарово соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Целью подпрограммы являются:

повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

— повышение энергоэффективности функционирования систем коммуна-льной инфраструктуры;

— обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

— обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса 2.2.3. Исполнителем подпрограммы является Администрация города Назарово, МКУ «УГХ».

К компетенции Администрации города Назарово, МКУ «УГХ» относятся:

обеспечение создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии для подготовки предложений по вопросам реализации подпрограммы;

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы;

ежегодная оценка эффективности реализации подпрограммы.

2.2.4. Срок реализации подпрограммы — 2014 — 2017 годы.

2.2.5. Целевым индикатором подпрограммы является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, который характеризуют следующие значения:

2015 год – до 70,83 %;

2016 год – до 70,83 %;

2017 год – до 70,83%

2.2.6. Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие значения:

Наименование показателя результативности

Единицы измерения

2015

год

2016

год

2017

год

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение

водоснабжение

водоотведение

аварий на 100 км инженерных сетей, ед.

1,5

24,8

0,7

1,5

24,8

0,7

1,5

24,8

0,7

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

до

22,0

до

22,0

до

22,0

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

до 90,5

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1 подпрограммы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. Всего на реализацию подпрограммных мероприятий предусмотрено 63 963,6814 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 27 069,3814 тыс. рублей, 2015 год – 12 298,10 тыс. рублей, 2016 год – 12 298,10 тыс.рублей, 2017 год – 12 298,10 тыс.рублей.

Муниципальный заказчик, получатель бюджетных средств – Администрация города Назарово, Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: администрация города Назарово.

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией города Назарово.

Администрация несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрацией города осуществляется:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы;

ежегодная оценка эффективности реализации подпрограммы .

2.4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и местного бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет Финансовое управление администрации города.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;

создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;

снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:

сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям;

сокращением объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водоемы;

сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии.

2.5.4. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение (в 2015 году — до 1,5 ед., в 2016 году — до 1,5 ед., в 2017 году — до 1,5 ед.);

водоснабжение (в 2015 году — до 24,8 ед., в 2016 году — до 24,8 ед., в 2017 году — до 24,8 ед.);

водоотведение (в 2015 году — до 0,7 ед., в 2016 году — до 0,7 ед., в 2017 году — до 0,7 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2015 году — до 22,0 %, в 2016 году — до 22,0 %, в 2017 году — до 22,0 %);

увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (в 2015 году — до 90,5 %, в 2016 году — до 90,5 %, в 2017 году — до 90,5 %);

2.6. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы за счет средств краевого и местного бюджетов приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составит– 63 963,6814 тыс. рублей, из них:

2014 год – 27 069,3814 тыс. рублей;

2015 год – 12 298,10 тыс. рублей;

2016 год – 12 298,10 тыс. рублей

2017 год – 12 298,10 тыс. рублей

На реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края, предусмотрено долевое участие муниципальных образований края в финансировании мероприятий в размере не менее 1% от суммы соответствующей субсидии.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово», реализуемая в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Паспорт Подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергети-ческой эффективности в городе Назарово» (далее — подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Администрация города Назарово

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств

Администрация города Назарово,

МКУ «УГХ»

Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

— формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи подпрограммы:

— создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы

— Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы

Сроки реализации подпрограммы

2014 — 2017 годы

Объёмы и источники финансиро-вания подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-ниием на источники финансиро-вания по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета 40,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 10,0 тыс. рублей;

2015 год – 10,0 тыс. рублей;

2016 год – 10,0 тыс. рублей;

2017 год – 10,0 тыс.рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

2. Основные разделы подпрограммы

2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в городе Назарово показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе и промышленности.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40 — 60 процентов муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 — 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

2.1.2. Анализ ситуации в городе Назарово

Ситуация с оснащенностью приборами учета энергоресурсов в городе Назарово выглядит следующим образом:

оснащенность жилищной сферы города приборами учета составляет: по тепловой энергии — 15,7 процента, по электроэнергии — 72,3 процента, по холодной воде — 25,6 процента, по горячей воде — 18,5 процента;

оснащенность муниципальных учреждений города приборами учета составляет: по тепловой энергии — 52,7 процента, по электроэнергии — 98,8 процента, по холодной воде — 70,9 процента, по горячей воде — 77,8 процента;

оснащенность источников теплоснабжения города приборами учета составляет: по тепловой энергии — 62,5 процента, по электроэнергии — 100 процентов;

Реализация настоящей подпрограммы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов, повысит качество предоставляемых коммунальных услуг, сократит расходы бюджета, улучшит экологическую ситуацию в регионе.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблем в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на территории города Назарово, включая правовое обоснование,

перечень и характеристику решаемых задач

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в учреждениях, на предприятиях;

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Назарово предусмотрено решение следующей задачи:

повышение энергетической эффективности экономики города.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономические

результаты решения проблемы

Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы выразится в следующем:

— обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового продукта на 40 % к 2020 году (по отношению к 2007 году) за счет сокращения потерь и рационализации энергопотребления города;

— обеспечение оптимального энергетического и финансового баланса города в сферах энергопроизводства, транспорта, преобразования и потребления энергоресурсов, создание механизмов контроля, учета и регулирования потребления энергоресурсов;

— обеспечение механизма экономического стимулирования энергосбережения в бюджетной сфере и в промышленности. Сокращение потребления энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, снижение удельных бюджетных затрат на содержание энергохозяйства города.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Целью подпрограммы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики города Назарово.

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повы-шения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструк-туры.

2.2.3. Исполнителем подпрограммы является МКУ «УГХ».

К компетенции МКУ «УГХ» относятся:

нормативное правовое регулирование, разработка правовых актов в области энергосбережения;

обеспечение реализации энергосберегающей государственной политики.

Кроме того, в целях осуществления функций муниципального заказчика подпрограммы осуществляет:

организационно-техническое сопровождение работы Комиссии по реализации подпрограммы;

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком проведения и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.

2.2.5. Срок реализации подпрограммы — 2014 — 2017 годы.

2.2.6. В результате реализации подпрограммы планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (целевые индикаторы).

2.2.6.1. Целевыми индикаторами подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно приложения № 1 к подпрограмме.

2.2.6.2. Показателями результативности подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

N п/п

Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – показателя результативности

Единица измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

Экономия электрической энергии

Экономия тепловой энергии

Экономия воды

Доля населения и организаций, информированных о принципах и важности энергосбережения и энергоэффективности

Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования за счет субсидий из краевого бюджета

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использование коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города

41,67

53,33

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляются с использование коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города

43,2

52,67

62,13

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использование коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города

42,6

52,17

61,73

Возможная экономия электрической энергии (ЭЭ) при переходе на более эффективные источники света (ИС)

При замене источника света

Средняя экономия ЭЭ, %

ЛН на КЛЛ

40 — 60

ЛН* на ЛЛ

40 — 54

ЛН* на ДРЛ

41 — 47

ЛН* на МГЛ

54 — 65

ЛН* на НЛВД

57 — 71

ЛЛ на МГЛ

20 — 23

ДРЛ на МГЛ

30 — 40

ДРЛ НЛВД

38 — 50

Экономия электрической энергии при применении комбинированной системы освещения

Доля вспомогательной площади

от полной площади помещения, %

Экономия электрической энергии, %

20 — 25

35 — 40

55 — 65

Применение современных систем управления :

Применение аппаратуры для зонального отключения освещения.

Применение автоматических выключателей для систем дежурного освещения в зонах непостоянного, временного пребывания персонала. Управление включением освещения может осуществляться от инфракрасных и другого типа датчиков, применяемых в системах охранной сигнализации.

Комплексная модернизация системы освещения позволяет экономить до 20 — 30% электроэнергии при среднем сроке окупаемости 1,5 — 2 года.

Потенциал экономии электрической энергии при применении перечисленных средств

Мероприятия

Экономия ЭЭ %

1. Переход на светильники с эффективными разрядными лампами (в среднем)

20 — 80

• использование энергоэкономичных ЛЛ

10 — 15

• использование КЛЛ (при прямой замене ЛН)

75 — 80

• переход от ламп ДРЛ на лампы ДНаТ

• улучшение стабильности характеристик ламп (снижение коэффициента запаса (ОУ)

20 — 30

2. Снижение энергопотерь в пускорегулировочной аппаратуре (ПРА):

• применение электромагнитных ПРА с пониженными потерями для ЛЛ

30 — 40

• применение электронных ПРА

3. Применение светильников с эффективными КСС и высоким КПД

15 — 20

4. Применение световых приборов нужного конструктивного исполнения с повышенным эксплуатационным КПД — снижение коэффициента запаса (на 0,2 — 0,35)

25 — 45

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммных мероприятий предусмотрено 40,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 10,00 тыс. рублей, 2015 год – 10,00 тыс. рублей, 2016 год – 10,00 тыс.рублей, 2017 год – 10,00 тыс.рублей.

Получатель бюджетных средств – Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово.

Главным распорядителем бюджетных средств является: администрация города Назарово.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией города Назарово.

Администрацией города осуществляется:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы;

ежегодная оценка эффективности реализации подпрограммы .

2.4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет Финансовое управление администрации города, МКУ «Контрольно-счетная палата» г.Назарово.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности и

экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий будет выражен в следующем:

до 2017 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее чем на 15 процентов.

Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории края автоматизированной системы контроля мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выразится в положительном социальном эффекте. Автоматизированная система контроля станет базовым информационным механизмом осуществления региональной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

К 2017 году доля объема внебюджетных средств используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы должна составить 40 %.

В результате реализации комплекса мероприятий в области развития возобновляемой энергетики на территории города показатель доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города к 2020 году должен достигнуть 5,38 %.

2.6. Система мероприятий.

2.6.1. Система мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджетА.

Общий объем финансирования подпрограммы составит– 40,00 тыс. рублей, из них:

2014 год – 10,00 тыс. рублей;

2015 год – 10,00 тыс. рублей;

2016 год – 10,00 тыс. рублей

2017 год – 10,00 тыс. рублей

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Ед.измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный финансо-вый год

2012

Отчетный финансо-вый год

2013

Текущий финансо-вый год

2014

Очередной финансовый год

2015

Первый год пла-нового периода

2016

Второй год пла-нового периода

2017

Цель 1 повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

1.1

Задача 1 повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Подпрограмма 1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»

1.1.1

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение

водоснабжение

водоотведение

ед. на 100 км инженерных сетей

0,12

отраслевой мониторинг

до 1,5,

до 26,86

до 0,7

до 1,5

до 26,19

до 0,7

до 1,5

до 25,5

до 0,7

до 1,5

до 24,8

до 0,7

до 1,5

до 24,8

до 0,7

до 1,5

до 24,8

до 0,7

1.1.2

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

0,12

отраслевой мониторинг

до 22,4

до 22,26

до 22,15

до 22,0

1.1.3

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

0,12

отраслевой мониторинг

до 87,5

до 88,5

до 89,5

до 90,5

Цель 2: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

2.1

Задача 1 создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово»

2.1.1

Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы

0,01

МКУ «УГХ

Цель 3 комплексное решение благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово

3.1

Задача 1: организация озеленения территории города Назарово

Подпрограмма 3. «Благоустроенный город Назарово»

3.1.1

Доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техническое задание по содержанию от общей площади зелёных насаждений

0,12

Генеральный план города, утв. Решением Назаровского городского Совета депутатов от 25.12.2010 №25-247, часть X (далее -генплан), п. 1.1.3 и техзадание

2,06

3.2

Задача 2: организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово

Подпрограмма 3. «Благоустроенный город Назарово»

3.2.1

Выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием

0,135

Справка МКУ УГХ

100,00

3.2.2

Выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посещения людей в соответствии с техническм заданием

0,01

информация администрации города

100,00

3.2.3

Удельный вес привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения

0,005

Генеральный план города, утв. Решением Назаровского городского Совета деутатов от 25.12.2010 №25-247, часть X п.п 2.4

0,00

0,20

3.3

Задача 3. Содержание мест захоронения

Подпрограмма 3. «Благоустроенный город Назарово»

3.3.1

Содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием

0,12

информация администрации города

100

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности»

Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный финансо-вый год

2012

Отчетный финансо-вый год

2013

Текущий финансо-вый год

2014

Очередной финансовый год

2015

Плановый период

Долгосрочный период по годам

первый год плано-вого периода

2016

второй год плано-вого периода

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Цель 1 повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

1.1

…

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение

водоснабжение

водоотведение

ед. на 100 км инженерных сетей

до 1,5,

до 26,86

до 0,7

до 1,5

до 26,19

до 0,7

до 1,5

до 25,5

до 0,7

до 1,5

до 24,8

до 0,7

до 1,5

до 24,8

до 0,7

до 1,5

до24,8

до 0,7

до 1,5

до24,8

до 0,7

до 1,5

до24,8

до 0,7

до 1,5

до 4,8

до 0,7

до 1,5

до24,8

до 0,7

до 1,5

до24,8

до 0,7

до 1,5

до24,8

до 0,7

до 1,5

до24,8

до 0,7

1.2

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

до 22,4

до 22,26

до 22,15

до 22,0

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

до 87,5

до 88,5

до 89,5

до 90,5

Цель 2: Цель 2: повышение энергосбережения и энергоэффективности

2.1

Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы

Цель 3 комплексное решение вопросов благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Назарово

3.1

2,06

3.2

Выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием

100,00

100,0

3.3

Выполнение работ по проведению акарицидных обра-боток мест массо-вого посещения людей в соответ-ствии с техническм заданием

100,00

100,0

3.4

Удельный вес привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения

0,00

0,20

3.5

Содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием

100

Приложение № 4

к муниципальной программе города Назарово «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

текущий финансовый год

(2014 год)

очередной финансовый год

(2015 год)

первый год планового периода

(2016 год)

второй год планового периода

(2017 год)

Итого на период

Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-ного хозяйства и повышение энергети-ческой эффективнос-ти «

всего расходные обязательства по программе

70 408,2957

64 815,52

264 854,8557

в том числе по ГРБС:

Администрация города

70 408,2957

64 815,52

264 854,8557

Подпрограмма 1

«Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»

всего расходные обяза-тельства по подпрограмме

27 069,3814

12 298,10

63 963,6814

в том числе по ГРБС:

Администрация города

27 069,3814

12 298,10

63 963,6814

Подпрограмма 2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово

всего расходные обяза-тельства по подпрограмме

10,00

40,00

в том числе по ГРБС:

Администрация города

10,00

40,00

Подпрограмма 3

Благоустроенный город Назарово

всего расходные обяза-тельства по подпрограмме

12 207,23611

6 224,700

30 881,33611

в том числе по ГРБС:

Администрация города

12 207,23611

6 224,700

30 881,33611

Мероприятие 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

всего расходные обяза-тельства по подпрограмме

4 798,07819

5 527,100

21 379,37819

в том числе по ГРБС:

Администрация города

4 798,07819

5 527,100

21 379,37819

Мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности МКУ «УГХ»

всего расходные обяза-тельства по мероприятию

4 096,97819

4 763,500

18 387,47819

в том числе по ГРБС:

162

4 096,97819

4 763,500

18 387,47819

162

0113

0391021

111

36,71

162

0113

0390081

111

3225,07288

В том числе кредитор-ская задолженность 2013 г. за коммунальные услу-ги 290,54031 тыс.руб.

162

0113

0390081

244

684,59531

162

0113

0390081

852

150,10

162

0113

0390081

360

0,500

Мероприятие 1.2

Обеспечение деятельности МКУ «СМК»

всего расходные обяза-тельства по подпрограмме

701,1

763,600

2 991,900

в том числе по ГРБС:

701,1

763,600

2 991,900

162

0113

0390081

111

679,581

162

0113

0390081

244

21,519

Мероприятие 2

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

всего расходные обяза-тельства по подпрограмме

0,0

4 158,720

12 476,160

в том числе по ГРБС:

Администрация города

0,0

4 158,720

12 476,160

Мероприятие 3

Компенсация части расходов граждан на оплату коммуналь-ных услуг с учетом показателя доступ-ности коммунальных услуг

всего расходные обяза-тельства по подпрограмме

26 323,6

36 596,900

136 114,300

в том числе по ГРБС:

Администрация города

26 323,6

36 596,900

136 114,300

Приложение № 2

Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы

Муници-пальный заказчик по размеще-нию муниципальных заказов по подпрог-раммме

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Текущий

финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Итого на период

2014

2015

2016

2017

Цель подпрограммы: повышение энергосбережения и энергоэффективности

Задача 1.

повышение энергетической эффективности экономики города Назарово

10,00

40,00

Мероприятие 1.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы

Управление образования

Администрация города

162

0113

0324502

244

10,00

40,00

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

2014г.-50 шт.,

2015г.-50 шт., 2016г.- 50 шт.

2017г.- 50 шт.

Постановление 2041-п от 31.10.2014, Администрация г. Назарово

Похожее

Поиск по сайту

Календарь публикаций

Рубрики

Архивы

Мета

Октябрь 2014
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31

Постановление 2041-п от 31.10.2014, Администрация г. Назарово

Поделиться ссылкой:

Похожее

Поиск по сайту

Календарь публикаций

Рубрики

Архивы

Мета